[매직유통] 확인통보 관리

확인통보 관리

매직파워 유통(홈쇼핑)버전 기본안내

주문 – 접수-출하-배송-확인통보

출하가 완료된 자료는 SCM에게 배송이 완료 되었음을 확인해 주무로서 주문자료에 대한 배송 처리가 완료 됩니다.

확인통보 자료는 지시기간(주문일자)내에 출하된 자료 중, 통보된 자료와 아직 미통보된 자료를 비교하여 목록으로 표시 합니다.

이곳에 나열되는 자료는 출하일자가 기록된 자료에 한 한다는 점을 유의 하십시오.

출하일자 관리는 송장관리 화면에서 일괄 관리할 수 있습니다. (송장관리 화면의 도움말 참조)

출하자료 중 확인 통보일자가 기록된 자료는 통보 자료로 확인통보 일자가 기록되지 않은 자료는 미 통보 자료로 표시 합니다.

미통보자료의 일괄 처리 기능

미통보 자료는 확인 통보용 파일을 생성 시키 므로서 일괄적으로 통보자료로 변경될 수 있습니다.
미통보 자료를 선택 한 후 파일 만들기 버튼을 누릅니다.(화면 좌 상단)

파일을 만든 후 통보일자를 기록할까요/ 라는 창이 출현하게 되며, 여기서 확인으로 응답하면 확인 통보일자가 자동 기록 됩니다.

미통보 파일은 SCM의 확인 통보 입력 화면에서 파일 업로딩으로 통보과정이 종료 됩니다.

※ 확인 통보시에는 당초 주문접수 번호 및 송장번호(혹은 출하자;자체배송의 경우), 배송일자 가 기록된 파일을 업로딩 하여야 하며,
이는 SCM별로 요구하는 구조가 상이할 수 있습니다. 상이한 구조인 경우 제작사에 문의 하여 조정 받아야 합니다.

확인통보후의 관리

확인 통보된 주문은 SCM별 납품 단가 계약에 의해 귀사의 매출이 됩니다.
확인 통보자료는 매출 자동 대체 기능으로 SCM에 대한 매출을 확정 처리 하게 됩니다.
이때 납품단가가 매주문 건별로 달라 질수 있는 경우 매출 자동 대체를 실시 하기 부적합 한 경우가 있으니 유의 하십시요.

매출자료로 기록시는 납품 단가가 얼마인지 알아야 하는데, 일부 SCM은 일반 판매와 행사 판매가 혼재 되어 있어서 동일 품목이라도
납품 단가가 달리 적용 되는 경우가 있습니다. 즉 일정 기간내의 주문 이라도 유효한 납품계약서가 여러장으로 구성된 경우

이 경우 매출 자동 대체로 가능한 경우는 다음과 같습니다.

EDI 자동 대체시부터 주문 품목의 금액을 소비자 가가 아닌 SCM 납품 금액으로 기록한 경우.
동일 품목임에도 납품 단가가 상이한 품목은 품목코드를 달리 적용하여 주문 받도록 한 경우

그외의 경우는 매출 자동 대체를 할 수 없으며, SCM에 확인 통보후 매출 금액을 조회하여 해당 품목의 수량과 금액을 매직파워 매출 입력으로
수동 입력 하여야 합니다.

매출이 확정된 이후 부터는 거래명세,세금계산서 출력 및 회계관리등 일반 영업관리/회계관리/세무관리등 업무는
매직파워 기본기능에 준해 관리하게 됩니다.

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