매입매출장

 

전화면으로

 

 

/출장은 부가세예수금, 부가세대급금의 입력현황 입니다. 매출부가세(부가세예수금)와 매입부가세(부가세대급금)는 거래처, 공급가, 과세유형, 증빙종류, 계산서매수 등 부속정보를 갖고 있습니다.

본 화면에서는 부가세 계정의 부속정보 즉 공급가, 거래증빙, 계산서매수, 과세유형 등은 화면에서 직접 수정이 가능하며, 이의 수정 확인한 후 부가세 전산신고를 이용하여 홈택스에서 부가세 회계프로그램 신고 가능합니다.

 

매입매출장 화면

( 매입 매출장 화면 )

 

기간을 지정하고 확인 버튼을 누르면 부가세계정 기준 매입/매출 내역이 표시됩니다. 화면 우측에는 거래처별 요약정보가 표시됩니다.

 

부가세 정보와 자료 분류

부가세 자료는 국세청 부가세신고 자료로 인정되려면, 아래 표와 같이 만들어져야 하므로 부가세 금액과 더불어 공급가액, 과세유형, 전표증빙으로 분류되며, 이 분류에 맞지 않는 자료는 부가세신고 데이터에 포함되지 않습니다.

유형

과세구분

전표증빙

신고자료의 분류

매출

과세,일반

세금계산서,전자세금계산서

과표및매출 과세 세금계산서교부분

그 외 증빙

과표및매출 과세 기타(정규영수증외)

영세율

계산서, 전자계산서

과표및매출 영세 세금계산서교부분

그 외 증빙

과표및매출 영과세 기타

면세

증빙에 상관없이

면세 매출

매입

일반

세금계산서 수취분

매입세액 세급계산 일반매입

자산

세금계산서 수취분

매입세액 세급계산 자산매입

일반

신용카드,현금영수증

그밖에 공제매입세액

신용카드매출전표수취분(내역)

불공제

증빙무관

공제받지 못할 매입세액

 

 

 

 

 

전표입력 화면에서 부가세 위치

아래 화면은 전표입력 화면입니다. 화면에서의 부가세 정보 위치 입니다. (붉은 밑줄 부분 참조)

( 부가세정보 위치 : 밑줄 친 부분  대체전표)

 

대체전표 화면에서 분개사항 입력란에 부가세예수금 혹은 부가세대급급 계정이 입력되어 있어야 합니다. 이래의 간편 전표는 부가세 입력란이 있습니다.

( 부가세정보 위치 : 밑줄 친 부분  간편전표)

 

 

헤더클릭 소트기능

표시자료의 헤더(전표일자, 거래처명, 적요 등)를 클릭하면  클릭한 열을 기준으로 소트(정렬)됩니다.

 

증빙의 일괄수정 기능

평소 전표를 입력시 부가세가 있으면, 증빙은 전자세금계산서, 신용카드 혹은 현금영수증이여야 합니다. 평소 틀리게 입력되었다 하더라도 이곳에서 일괄적으로 바로 잡을 수 있습니다. 적용할 자료 모두 선택하고 (복수선택) 증빙일괄수정 버튼을 누르면 현재 입력되 있는 증빙에 관계없이 증빙종류에 선택한 증빙으로 한번에 변경됩니다.

예를 들면 다음 화면처럼 표시된 자료를 선택하고 증빙종류에 전자세금계산서를 고쳐 넣은 다음 증빙일괄수정 버튼을 누르면 선택한 자료 모드가 전자세금계산서로 변경 됩니다.

 

(증빙 일괄수정 작업 예)

 

1/월 버튼

매수는 증빙이 (전자)세금계산서일 경우 자동으로1이 들어 가나, 그 외일 경우에는 0이 들어갑니다. 이 버튼은 매수가0으로 입력된 일괄 적으로 매수를 1 로 입력해 주는 기능입니다. 각 거래처당1개월당1매식 자동 정리 합니다. 매수가 입력되지 않은 경우 신속히 처리 가능합니다. Edit Mode 모드 버튼을 누르면 직접 수정 가능

 

 

Edit Mode (직접수정 모드)

이 버튼을 누르면 화면이 직접 수정모드로 바뀌며, 표시된 자료 중 공급가, 매수를 화면에서 수정할 수 있습니다. 이 버튼이 눌리지 않은 상태에서는 자료를 선택 후 수정 버튼을 눌러 전표수정 화면에서 수정할 수 도 있습니다.

 

각종 표시 요건 지정

거래처, 적요문자, 과세유형, 증빙종류를 선택한 후 확인 버튼을 누르면, 해당 조건의 자료만 표시할 수 있습니다.  

 

신고자료 포함/불포함

부가세 과세유형을 지정유형으로 하지 않으면, 부가세 신고 자료에 포함되지 않습니다. 즉 과세유형 미발행, 간이 등으로 입력된 자료는 신고자료에 포함되지 않습니다.  (위 표 참조)

 

발행일 관리기능

처음 회계전표의 (세금계산서) 발행일은 공란으로 입력 됩니다.  세금계산서를 발행하면 발행일자가 기록 됩니다. 기본적으로 전표일자가 세금계산서 발행일자로 셋팅되나, 이 곳에서 발행일을 다르게 입력할 수 있습니다. 즉 본 매입매출장에서 발행일 자동기록 버튼을 사용하면 일괄적으로 변경할 수 도 있습니다. 발행일이 다르게 입력되었다 하더라도 부가세 신고시 자료기간은 전표일자를 기준으로 생성됩니다. 즉 전표일자는330일 인데 세금계산서 발행일이45일 이라 하더라도 이 자료는 1분기 부가세 신고 자료에 속하게 됨을 유의하여 주십시오.

 

종합회계단위로 통합기능

종합 회계단위로 전환하면 두 개이상의 회계단위를 종합한 (종합회계단위) 정보로 부가세 신고자료를 만들 수 있습니다. 즉 평소 회계단위를 두 개(혹은 그 이상)로 분리 운영하고, 부가세 신고시는 각 회계단위 매입매출을 합하여 신고자료가 만들어 질 수 있습니다.  (MP회계 미니멈 사용자는 단일 회계단위를 사용하므로 회계단위 분리 기능이 없습니다.)

 

 

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